威师校单位2020年部门预算

威师校单位2020年部门预算








2020年2月18日




目 录

一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2020年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作
（一）学校职能简介
1. 主要职能
    从事中等职业教育教学工作，加强教学常规管理，提高教育管理水平和教育教学质量。加强教师思想政治、业务学习，加强教研教改工作。在优化现有资源配置，提高现有资源利用率和提高有限的新增资源的投入率，创造和谐的育人环境，为社会培养更多、更优秀的初等教育及学前教育教师。
2.人员情况
　　本年在职人员107人，其中2019年6月调出1人、10月调出1人、7月新增3人。退休教职工59人，其中2019年1月退休教职工去世1人。
（二）威师校2020年重点工作
1. 结合贯彻落实党的十九大精神，学校继续坚持以教育教学为中心，着力加强人才培养、。，合规部学科建设和促进产教融合，实现学校规模、质量、结构、效益的进一步协调发展，全面提高办学水平、办学质量，全力打造“五个威师”；以“诚信威师”为核心，狠抓教育教学质量“诊改”；以“魅力威师”为抓手，大力实施文明校风“1+6”工程；以“品牌威师”为目标，着力彰显“师范性、民族性、艺术性”的办学特色；以“品位威师”为导向，积极开展对外交流、合作，着力提升学校发展内涵。以“绿色环保威师”为宗旨，努力让校园更美丽、和谐。
　2. 本年度我校继续严格执行国家和教育系统有关学校管理的财政规定，收支和开支管理均受相关法规和正常的制约，继续在阿坝州财政局的关心和帮助下，学校利用下达的财政预算不断地完善学校基础设施，为师生创造了更好的学习、教学环境。在基本支出中保证了学校正常开支，最大限度地调动了教职员工的积极性，提高资金的使用效益。让全校教职工不但能够更好的完成基本工作也确保了教职工的继续教育培训，为学校的教学工作更好地服务，让我校为全州教育事业输送更多的人才。
二、部门预算单位构成
     我单位为独立核算的一级预算单位，机编单位1个，与上年相比无变化。
三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2002.52万元，事业收入180.3万元，无其他收入。上年结转741.92万元；支出包括：教育支出2282.46万元，社会保障和就业支出357.24万元，医疗卫生与计划生育支出88.72万元，住房保障支出196.32万元。本单位2020年收支总预算2924.74万元,　比2019年收支预算总数增加677.59万元，主要原因:本年度我校学生人数增加、教职工人数变动，使得教育支出、事业单位医疗支出等变化。
　（一）收入预算情况
　　本单位2020年收入预算2924.74万元，其中：上年结转741.92万元，占25.37%；一般公共预算拨款收入2002.52万元，占68.47%；事业收入180.3万元，占6.17%；无其他收入。
　（二）支出预算情况
   本单位2020年支出预算2924.74万元，其中：基本支出1839.68万元，占81.87%；项目支出407.48万元，占18.13%。
　四、财政拨款收支预算情况说明
　　本单位2020年财政拨款收支总预算2247.15万元,比2019年财政拨款收支总预算增加677.59万元，主要原因:　收入包括：本年一般公共预算拨款收入2002.52万元，上年结转一般公共预算收入741.92万元　；事业收入180.3万元。
支出包括：教育支出2282.46万元，社会保障和就业支出357.24万元，医疗卫生与计划生育支出88.72万元，住房保障支出196.32万元。
　五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　本单位2020年一般公共预算当年拨款2002.52万元，比2019年预算数增加162.85万元，主要是项目支出增加334.44万元，主要原因:学生人数增加，学生免学费及学生助学金相应增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　无一般公共服务支出；教育支出2102.16万元，占71.88%；社会保障和就业支出357.24万元，占12.21%；医疗卫生与计划生育支出88.72万元，占3.03%；住房保障支出196.32万元，占6.71%。
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　1．一般公共服务（类）教育支出2020年预算数为2102.16万元，主要用于 :人员工资、行政运行费用。
2．社会保障就业支出357.24万元，主要用于养老保险和职业年金缴费。
3. 医疗卫生与计划生育支出88.72万元，主要用于医疗保险。
4. 住房保障支出196.32万元，主要用于住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
　　本单位2020年一般公共预算基本支出2002.52万元，其中：人员经费1612.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费227.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　2020年“三公”经费财政拨款预算数13.27万元，其中：公务接待费3.19万元，公务用车购置及运行维护费10.08万元，无因公出国（境）经费。
（一）2020年无因公出国（境）经费，较2019年预算经费无变化。
（二）2020年公务接待经费3.19万元。较2019年预算经费3.46万元减少7.8% 。主要原因是：厉行节约。
（三）2020年公务用车购置及运行维护费10.08万元。较2019年预算经费11.2万元减少8.93%。主要原因是：厉行节约。
八、政府性基金预算支出情况说明
　　 本单位2020年无政府性基金预算拨款。
九、其他重要事项的情况说明
　（一）机关运行经费
　本单位2020年无机关运行经费财政拨款预算，与2019年预算持平。
（二）政府采购情况
　2020年本单位无安排政府采购预算。
　（三）国有资产占有使用情况
本年总资产8300.00万元，其中固定资产7475.09万元，财政结转741.92万元。主要原因：固定资产增加，上年结转增加。
（四）绩效目标设置情况　
　2020年本单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款741.92万元。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 2020年部门预算公开（威师校）表