阿坝州教科所2020年部门预算

阿坝州教科所2020年部门预算








2020年2月16日





目录

一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2020年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释



一、基本职能及主要工作
　　（一）根据阿编发（1993）23号文件规定，主要职责是：
教育科研及其管理；教材教法研究指导；教学质量检测评估；教育策略咨询。
　　（二）2020年重点工作
1、深入一线调研与视导，发挥导向引领作用。
2、强化科研管理与指导，提升教科研品质。
3、加强教学指导与培训，提升教师专业素养。
4、抓好质量检测与评估，提高教育教学质量。
　　二、部门预算单位构成
    本部门下属二级预算单位1个，其中内设机构8个。总编制26名，其中：事业编制26名。在职人员总数23名，退休人员17名。
　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，州教科所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入653.13万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转4.45万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出482.34万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出89.00万元，医疗卫生与计划生育支出26.05万元，住房保障支出60.19万元。州教科所2020年收支总预算657.58万元。
　　（一）收入预算情况
　　州教科所2020年收入预算657.58万元，其中：上年结转4.45万元，占0.68%；一般公共预算拨款收入653.13万元，占99.32%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　（二）支出预算情况
    州教科所2020年支出预算657.58万元，其中：基本支出573.13万元，占87.16%；项目支出84.45万元，占12.84%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　州教科所2020年财政拨款收支总预算657.58万元，主要收入包括：本年一般公共预算拨款收入653.13万元，上年结转一般公共预算收入4.45万元，上年结转财政拨款资金0万元；
　　支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出482.34万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出89.00万元，医疗卫生与计划生育支出26.05万元，住房保障支出60.19万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　州教科所2020年一般公共预算当年拨款653.13万元，上年结转一般公共预算收入4.45万元。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出482.34万元，占73.35%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出89.00万元，占13.54%；医疗卫生与计划生育支出26.05万元，占3.96%；住房保障支出60.19万元，占9.15%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2020年预算数为0万元，主要用于 :
　　2．教育支出482.34万元,主要用于：本单位职工工资，单位日常运行及项目支出；
3．社会保障和就业支出89.00万元，主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金；
　4．医疗卫生与计划生育支出26.05万元，主要用于：缴纳医疗保险；
    5．住房保障支出60.19万元，主要用于：缴纳住房公积金。　　
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　州教科所2020年一般公共预算基本支出573.13万元，其中：
人员经费518.48万元，主要包括：基本工资155.52万元、津贴补贴81.85万元、其他社会保障缴费16.81万元、绩效工资89.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.57万元、职业年金缴费25.43万元、城镇职工基本医疗保险缴费22.38万元、退休费0.53万元、住房公积金60.19万元，其他工资福利支出2.30万元。
公用经费54.65万元，主要包括：办公费2.16万元、水电费0.81万元、邮电费7.74万元、取暖费1.08万元、差旅费11.88万元、维修（护）费0.09万元、培训费4.23万元、接待费0.8万元、福利费8.01万元、公务用车运行维护费5.04万元、其他商品和服务支出12.81万元。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　州教科所2020年“三公”经费财政拨款预算数5.84万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费5.04万元。
（一）2020年因公出国（境）经费0万元。
（二）2020年公务接待费0.8万元。
（三）2020年公务用车购置及运行维护费5.6万元。
　　九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2020年州教科所安排政府采购预算0万元，主要用于：
。
　　十、名词解释
㈠财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。
㈡其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是省统计局拨付授权实施统计项目工作经费等。
　　㈢上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
㈣一般公共服务统计事务行政运行指反映行政单位的基本支出；一般公共服务统计事务一般行政管理事务指反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务统计事务统计业务指反映各级统计机构的统计、专项统计调查支出；
㈤社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事务单位职业年金缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
㈥医疗卫生与计划生育医疗保障行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
㈦住房保障支出住房改革支出住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
㈧基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
㈨项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　㈩“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020年教科所部门预算公开表